北京市手机彩票网特种设备检测所2023年预算
北京市手机彩票网特种设备检测所2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2023年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表
北京市手机彩票网特种设备检测所2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网特种设备检测所(以下简称“朝阳特检所”)是1981年根据《手机彩票网人民政府批复(朝政发137号)》成立的正科级事业单位，管理级次为县级,单位(性质)分类为财政补助事业单位,预算级次为二级, 是依法设置的、依据国家法律、法规开展具有第三方公正性的监督检验机构。现隶属于北京市手机彩票网市场监督管理局。
朝阳特检所在核准范围内对本行政区域内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内机动车辆等特种设备开展定期检验和监督检验，承担特种设备监督管理中的技术性工作及完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
朝阳特检所部门行政编制0人，实际0人；事业编制87人，实际78人；聘用人员0人。离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、全力做好检验检测工作
按照上级要求，合理安排好日常检验工作，力争高标准、高质量完成全年5.5万台件特种设备检验检测工作，包含锅炉检验2500台/套，压力容器检验5500台/套，电梯检验46000台，起重机械检验200台，场内机动车辆检验800台等。
2、科所联动，共保特种设备安全
朝阳特检所为特种设备安全监察提供技术支撑，对涉及设备安全的技术问题及时处理。参与接诉即办现场核查工作，为百姓答疑解惑，查找风险隐患。
3、主动作为，完成上级交办的重大活动特种设备安全保障等工作任务。
二、收入预算说明
2023年收入预算2,917.739374万元，比2022年2,964.396776万元减少46.657402万元，减少1.57%。其中：本年财政拨款收入2,917.739374万元，比2022年2,964.396776万元减少46.657402万元,减少原因为我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年0.119647万元减少0.119647万元。上年结转结余资金的减少，主要原因是根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,673.893194万元，占总支出预算91.64%，比2022年2,664.468951万元增加9.424243万元，增长0.35%,主要为人员经费增加。
(二)项目支出预算243.846180万元，比2022年299.927825万元减少56.081645万元，减少18.70%，减少原因为我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网特种设备检测所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算67.7098万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少23.2042万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.6498万元，比2022年预算数0.684万元减少0.0342万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数67.06万元，其中，公务用车购置费2023年预算数60.00万元，比2022年预算数83.09万元减少23.09万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，最大限度压减预算支出；公务用车运行维护费2023年预算数7.06万元，比2022年预算数7.14万元减少0.08万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，最大限度压减预算支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网特种设备检测所部门政府购买采购预算总额108.629万元。其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48.629万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网特种设备检测所部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车24辆，261.524686万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网特种设备检测所填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)